Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk | | |
|---|
- Voor het programma Agenda Vitaal Platteland hadden we verwacht diverse grondaankopen te kunnen doen ten behoeve van natuur. De afronding daarvan vindt echter in 2021 plaats.
| 4.437 | 2. Vertraging |
|---|
- We hebben diverse vacatures in 2020 niet direct kunnen invullen, wat resulteerde in lagere personele lasten.
| 483 | 2. Vertraging |
|---|
- Het nieuwe instrumentenkader voor Groene Contour is later vastgesteld dan voorzien. We hebben daarvoor nog geen activiteiten kunnen opstarten.
| 324 | 2. Vertraging |
|---|
- We hebben een balanspost uit eerdere boekjaren (natuurbeheer subsidie) nu op de juiste wijze verwerkt, wat resulteerde in eenmalige extra lasten.
| -720 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 73 | 4. Overig |
|---|
2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap | | |
|---|
- Diverse werkzaamheden voor het programma Agenda Vitaal Platteland in het gebied van Vijfheerenlanden, waaronder de verwerving van grondaankopen, verlopen trager dan voorzien. Dit werd mede veroorzaakt door beperkingen (in het voeren van gesprekken) als gevolg van corona.
| 1.053 | 2. Vertraging |
|---|
- We hebben diverse vacatures in 2020 niet direct kunnen invullen, wat resulteerde in lagere personele lasten.
| 651 | 2. Vertraging |
|---|
- Door grote werkdruk bij het subsidieloket zijn achterstanden ontstaan. Subsidies m.b.t. agrarisch en regulier natuurbeheer zijn daardoor niet beschikt in 2020, maar schuiven door naar 2021.
| 738 | 1. Subsidies |
|---|
- We hadden rekening gehouden met extra middelen voor het transport en opvang van wilde dieren. De voorbereiding en planvorming is in 2020 afgerond, wat de kaders vormt voor subsidieaanvragen. Die worden echter vanaf 2021 ingediend, en dus niet al in 2020.
| 520 | 1. Subsidies |
|---|
- Voor de aanpak van stikstof zijn aanvullende middelen toegekend in de Zomernota (1,4 mln.). Enkele activiteiten zijn echter later gestart dan op dat moment was voorzien. Ook kon niet direct alle gevraagde capaciteit worden ingevuld.
| 323 | 2. Vertraging |
|---|
- In het voorjaar hebben we minder ecologisch veldwerk kunnen laten uitvoeren door corona. De onderzoeken konden ook niet later in het jaar uitgevoerd worden.
| 128 | 2. Vertraging |
|---|
- We hebben voor een lager bedrag aan subsidies beschikt m.b.t. kleine landschapselementen. Een aanvraag voor het project landschapsversterking Gelderse Vallei vindt pas in 2021 plaats.
| 150 | 1. Subsidies |
|---|
- In 2020 hebben wij minder aanvragen beschikt m.b.t. vergunningverlening, natuur en landschap door het achterblijven van beleid- en regelgeving en door het vertrek van enkele daarin gespecialiseerde medewerkers.
| 110 | 1. Subsidies |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 156 | 4. Overig |
|---|
2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 21 | 4. Overig |
|---|
2.4 Bevorderen duurzame landbouw | | |
|---|
- In 2020 hebben wij de meerjarige projectsubsidie voor regiodeal Food Valley beschikt van 10 mln. Dit is volledig als last verantwoord. In de begroting hebben we het budget echter over meerdere jaren verdeeld. Dat betekent dat de bedragen die zijn begroot in 2021 (2,5 mln.), 2022 (2,5 mln.) en 2023 (2,5 mln.) dan zullen vrijvallen.
| -7.551 | 1. Subsidies |
|---|
- We hebben minder POP3-subsidies beschikt dan eerder was begroot.
| 532 | 1. Subsidies |
|---|
- In de Begroting 2021 hebben we reeds rekening gehouden met een verschuiving van het budget voor plattelandscoaches van 2020 naar 2021. In 2020 hadden we dit per abuis nog niet verwerkt, waardoor dit saldo bij de jaarrekening vrijvalt.
| 451 | 4. Overig |
|---|
- We hebben minder gebruik gemaakt van externe partijen om bijvoorbeeld GIS-themakaarten te maken, en de website en communicatie aanpak te realiseren. Ook zijn enkele vacatures later ingevuld dan eerder was voorzien.
| 254 | 4. Overig |
|---|
- Met betrekking tot landbouwvisie hebben we minder plannen opgesteld dan geraamd als gevolg van corona. We verwachten medio 2021 alsnog de 50 plannen gerealiseerd te hebben.
| 168 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 36 | 4. Overig |
|---|
2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied | | |
|---|
- We hebben voor een lager bedrag aan subsidies beschikt voor leefbaarheid kleine kernen dan er aan budget beschikbaar was. Eind 2020 zijn circa 6 aanvragen ontvangen die naar verwachting in 2021 worden beschikt.
| 145 | 1. Subsidies |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 44 | 4. Overig |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk | | |
|---|
- We hebben enkele bijdragen van derden ontvangen die niet in de begroting waren voorzien. Dit betreft een POP-subsidie Westbroekse Zodden, bijdragen van partners aan Marickenland, en een uitbetaling door het Groenfonds van het beschikbare restantbudget in verband met het opheffen van een Groenfondsrekening.
| 1.993 | 4. Overig |
|---|
- Uit de voorziening voor financiële risico’s rondom grond is een bedrag vrijgevallen.
| 143 | 4. Overig |
|---|
2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap | | |
|---|
- We hebben enkele bijdragen van derden ontvangen die niet in de begroting waren voorzien, zoals een bijdrage van de provincie Gelderland voor maatregelen N2000-Binnenveld, en bijdragen in het kader van project inrichting Autenasekade inzake natuur- en houtopstandencompensatieregeling.
| 1.059 | 4. Overig |
|---|
- Ook was sprake van een voordelige afrekening waterbeheer over 2019 met HDSR en waterschappen, en is een subsidie teruggevorderd van de stichting Het Zuid Hollands Landschap.
| 793 | 4. Overig |
|---|
2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie | | |
|---|
| 0 | N.v.t. |
|---|
2.4 Bevorderen duurzame landbouw | | |
|---|
- We hebben enkele bijdragen van derden ontvangen die niet in de begroting waren voorzien, zoals een POP-subsidie voor Kavelruil Kamerik Harmelen, gemeentelijke cofinanciering Leader Oost, en cofinanciering stadslandbouw en verbrede landbouw.
| 252 | 4. Overig |
|---|
2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 10 | 4. Overig |
|---|
