Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie | | |
|---|
- Een incidenteel ontvangen decentralisatie uitkering en een bijdrage vanuit het Parelfonds voor de Erfgoeddeal Hoorn Grebbedijk leiden in 2020 tot een voordelig saldo. De planvorming en besteding van deze middelen vindt vanaf 2021 plaats.
| 723 | 1. Subsidies |
|---|
- De programma’s Klimaatadaptatie en het regionaal programma Gevolgbeperking Overstromingen hebben als gevolg van het coronavirus beperkte vertraging opgelopen. Enkele activiteiten zijn nog niet uitgevoerd, waaronder het organiseren van publieke bijeenkomsten.
| 237 | 2. Vertraging |
|---|
- In 2020 hebben wij de subsidies beschikt voor Salmsteke. Deze subsidies zijn volledig als lasten verantwoord (1,4 mln.). In de begroting hebben we het budget echter over meerdere jaren verdeeld. Dat betekent dat de bedragen die zijn begroot in 2021 (0,153 mln.) en 2022 (0,235 mln.) dan zullen vrijvallen.
| -538 | 1. Subsidies |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 86 | 4. Overig |
|---|
3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater | | |
|---|
- De opstart van het meerjarige programma Bodemdaling Veenweiden is trager verlopen dan vooraf gedacht. Daarnaast is pas eind 2020 een toezegging ontvangen van het Rijk van impulsgelden, en hebben we op basis daarvan verdere plannen ontwikkeld.
| 630 | 2. Vertraging |
|---|
- De incidenteel in de begroting toegekende middelen voor de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart zijn in 2020 nog niet besteed. Het programma is in 2020 opgestart en kende mede als gevolg van de coronacrisis vertraging.
| 500 | 2. Vertraging |
|---|
- In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst (batenkant) in relatie tot de voorziening grondwaterheffing, maar die is als negatieve last verantwoord conform verslaggevingsregels.
| 302 | 4. Overig |
|---|
- Als provincie staan we garant voor subsidieaanvragen die het budget van de waterschappen overschrijden. Dit jaar zijn er minder aanvragen geweest dan voorzien.
| 142 | 1. Subsidies |
|---|
- In 2020 zijn gesprekken gestart met LTO over de besteding van middelen van het Delta fonds voor waterprojecten Landbouw Utrecht-Oost. In 2021 verwachten we het definitieve plan van aanpak af te ronden, waarna de middelen worden besteed.
| 54 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 138 | 4. Overig |
|---|
3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwatersysteem | | |
|---|
- De sanering die volgt op het in 2020 gedane onderzoek naar een nieuw ontdekte saneringslocatie in Cothen en een aangetroffen drugslab in Overberg wordt in 2021 uitgevoerd.
| 1.994 | 2. Vertraging |
|---|
- Diverse saneringen moeten nog worden aanbesteed. Daarnaast zijn er minder subsidies door gemeenten, bedrijven en particulieren aangevraagd.
| 665 | 2. Vertraging |
|---|
- De gemeente Woerden heeft een subsidie aanvraag voor gebiedsgerichte aanpak van grondwater uitgesteld naar 2021.
| 412 | 1. Subsidies |
|---|
- Een deel van de opdracht aan de RUD in het kader van de Omgevingswet is gefaseerd naar 2021. De Omgevingswet treedt namelijk later in werking.
| 335 | 2. Vertraging |
|---|
- De aanbesteding van het baggeren van de slotgracht Zuylen vindt begin 2021 plaats in plaats van in 2020.
| 286 | 2. Vertraging |
|---|
- Vanuit informatiebeheer zijn opdrachten verstrekt voor activiteiten die in 2021 gaan plaatsvinden. De lasten worden dan pas genomen.
| 292 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 202 | 4. Overig |
|---|
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving | | |
|---|
- De budgetten voor sanering van asbestdaken zijn niet aangewend door het uitblijven van beleid van de Rijksoverheid voor zowel particuliere als zakelijke eigenaren van asbestdaken. De rijksregeling wordt nu in 2021 verwacht, op basis waarvan ons provinciale beleid wordt uitgewerkt.
| 895 | 2. Vertraging |
|---|
- In de Begroting 2021 hebben we reeds rekening gehouden met een verschuiving van het budget voor plattelandscoaches van 2020 naar 2021. In 2020 hadden we dit nog niet verwerkt, waardoor dit saldo bij de jaarrekening vrijvalt.
| 683 | 4. Overig |
|---|
- In 2020 hebben wij met de RUD het projectplan Samen op Weg opgesteld dat de doorontwikkeling van de RUD beschrijft. De uitvoering van dat plan vindt in 2021 plaats. Een deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget valt daardoor vrij in 2020.
| 570 | 2. Vertraging |
|---|
- Het opstellen van het nieuwe opgaveplan Gezonde Leefomgeving duurde langer dan voorzien als gevolg van corona. We hebben daardoor minder bestedingen gedaan in de uitvoering.
| 277 | 2. Vertraging |
|---|
- Door latere instroom van medewerkers en vertraging van de besluitvorming als gevolg van corona zijn geplande activiteiten met betrekking tot het onderwerp ‘geluid’ nog niet gerealiseerd.
| 227 | 2. Vertraging |
|---|
- Per abuis hebben we in de bijgestelde begroting zowel de lasten als de baten verhoogd voor de PUEV. Beide zijn niet gerealiseerd.
| 183 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 287 | |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 2 | 4. Overig |
|---|
3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater | | |
|---|
- Diverse bijdragen van gemeenten zijn ontvangen voor De Blauwe Agenda, welke niet in de begroting waren voorzien.
| 190 | 4. Overig |
|---|
- In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst (batenkant) in relatie tot de voorziening grondwaterheffing, maar die is als negatieve last verantwoord conform verslaggevingsregels.
| -252 | 4. Overig |
|---|
3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwatersysteem | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 29 | 4. Overig |
|---|
3.4 Bijdragen aan gezonden en veilige leefomgeving | | |
|---|
- We hebben meer baten gerealiseerd vanuit grondwaterbeheer ter dekking van de taak die de RUD uitvoert. Daarnaast waren de baten uit leges en dwangsommen hoger dan voorzien.
| 229 | 4. Overig |
|---|
- Per abuis hebben we in de bijgestelde begroting zowel de lasten als de baten verhoogd voor de PUEV. Beide zijn niet gerealiseerd.
| -183 | 4. Overig |
|---|
