Lasten | Baten | Saldo | |||||||
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 33.420 | 19.438 | 20.160 | -18.926 | -1.966 | -538 | 17.472 | 19.623 | -2.151 |
2. Landelijk gebied | 58.762 | 64.334 | 61.808 | -3.795 | -6.236 | -10.486 | 58.098 | 51.321 | 6.776 |
3. Bodem, water en milieu | 28.074 | 30.246 | 20.664 | -4.205 | -2.793 | -2.807 | 27.453 | 17.857 | 9.596 |
4a. Economie | 17.377 | 26.821 | 18.519 | -50 | -1.854 | -1.577 | 24.967 | 16.942 | 8.025 |
4b. Energietransitie | 6.697 | 6.197 | 4.455 | - | - | -132 | 6.197 | 4.323 | 1.874 |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | 63.594 | 88.375 | 60.202 | -1.358 | -1.800 | -1.840 | 86.575 | 58.362 | 28.213 |
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | 157.767 | 192.797 | 180.452 | -30.253 | -59.902 | -61.293 | 132.895 | 119.159 | 13.736 |
6. Cultuur en erfgoed | 23.888 | 29.047 | 28.876 | -1.527 | - | -406 | 29.047 | 28.471 | 576 |
7. Bestuur en middelen | 14.589 | 15.550 | 14.090 | -370 | -365 | -582 | 15.185 | 13.508 | 1.677 |
Totaal programma's | 404.168 | 472.804 | 409.226 | -60.484 | -74.916 | -79.661 | 397.888 | 329.565 | 68.323 |
Overhead | 59.124 | 55.556 | 51.587 | -2.279 | -2.135 | -3.369 | 53.421 | 48.218 | 5.202 |
Totaal programma's incl. overhead | 463.292 | 528.359 | 460.812 | -62.763 | -77.051 | -83.029 | 451.308 | 377.783 | 73.525 |
Stelposten | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | 1.800 | 1.231 | - | - | - | - | 1.231 | - | 1.231 |
Algemene middelen | 8.370 | 215 | -478 | -348.977 | -365.501 | -365.164 | -365.286 | -365.641 | 356 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten en lasten | 474.297 | 529.805 | 460.335 | -411.740 | -442.552 | -448.193 | 87.254 | 12.142 | 75.112 |
Reserves via programma's | 31.108 | 101.003 | 100.287 | -100.041 | -195.800 | -137.425 | -94.798 | -37.138 | -57.660 |
Reserves via algemene middelen | 6.577 | 43.266 | 43.627 | -200 | -42.812 | -42.849 | 454 | 778 | -324 |
Gerealiseerd resultaat | 511.981 | 674.074 | 604.249 | -511.981 | -681.164 | -628.467 | -7.090 | -24.218 | 17.128 |
Leeswijzer
In de kolom "Verschil" betekent een positief bedrag een "overschot", en een negatief bedrag een "tekort" ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Opmerking m.b.t. de saldi in de kolom 'Bijgestelde begroting 2020'
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 hebben wij geconstateerd dat de gepresenteerde saldi in de kolom ‘Bijgestelde begroting 2020’ niet overeenkomen met de samenvattende tabel die aan Provinciale Staten is gepresenteerd in de Slotwijziging 2020 (PS2020BEM22-05 ). In die tabel is aangegeven dat het saldo aan lasten van de bijgestelde begroting € 581,029 mln. zou bedragen en aan baten € 588,118 mln. Dit had echter aan lasten € 674,074 mln. en aan baten € 681,164 moeten zijn. Het verschil in zowel lasten als baten bedraagt € 93,045 mln.
Per abuis zijn een tweetal begrotingswijzigingen niet opgenomen in de samenvattende tabel in de Slotwijziging 2020. Dit betreft voor € 92,861 mln. de verwerking van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 conform besluitvorming van Provinciale Staten (PS2020PS09-02 ). De resterende € 0,184 mln. betreft een aangepaste verwerking van de decentralisatie uitkeringen die, conform de verslaggevingsregels van het BBV, gepresenteerd worden bij de Algemene middelen in plaats van bij de afzonderlijke programma’s.