4.8.9 Programma 7. Bestuur en middelen

7. Bestuur en middelen	Bijgestelde begroting 2020	Rekening 2020	Verschil
Versterken positie PS in beleidsprocesse	3.472	3.533	-61
Bevorderen goed openbaar bestuur (CdK)	2.365	2.233	132
Prov.partic.met and.partijen en verbindt	3.238	2.476	762
Versterken regionale uitvoeringskracht	2.270	1.924	346
Toezichthouden op partners en gem.regeli	973	867	106
Voeren van dagelijks bestuur (GS)	2.515	2.344	171
Archiefbewaarplaats en toezicht	717	714	3
Totaal Lasten	15.550	14.090	1.460
Versterken positie PS in beleidsprocesse	-64	-80	16
Bevorderen goed openbaar bestuur (CdK)	-231	-309	78
Prov.partic.met and.partijen en verbindt	-70	-129	59
Versterken regionale uitvoeringskracht	0	-30	30
Voeren van dagelijks bestuur (GS)	0	-33	33
Totaal Baten	-365	-582	217
Saldo van lasten en baten	15.185	13.508	1.677

Verschillenanalyse van de lasten

	Bedrag	Categorie
7.1 Verbeteren Provinciale Staten
Hogere accountantskosten omdat de kwaliteit van de controledossiers nog niet van voldoende niveau zijn.	-251	4. Overig
Bij de ondersteuning van de staten vergaderingen door de statengriffie is voordeel ontstaan door het gedeeltelijk invullen van een vacature en de niet begrote opbrengst van een tweetal medewerkers die uitbesteed waren.	120	4. Overig
Overige verschillen < 100.000 euro	70	4. Overig
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)
Het onderhoud van Paushuize is door niet voorziene funderingswerkzaamheden hoger uitgevallen.	-239	4. Overig
Door het niet beschikbaar zijn van de beleidsmedewerker ondermijning wegens uitbesteding aan het LOT-C (Landelijk Operationeel Team Corona), vervolgens het vertrek van deze medewerker en de Corona, zijn een aantal werkzaamheden niet doorgegaan, bijvoorbeeld een tweede bijeenkomst over ondermijning met het notariaat en financiële dienstverleners of vertraagd (onder meer vakantieparken).	146	2. Vertraging
Overige verschillen < 100.000 euro	225	4. Overig
7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen
Er zijn minder projecten geweest die in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het innovatiebudget van de directie.	371	4. Overig
Bij zowel de organisatieontwikkeling als bij het UtrechtLab zijn de uitgaven achtergebleven ten opzichte van de raming door de coronacrisis	321	2. Vertraging
Overige verschillen < 100.000 euro	70	4. Overig
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen)
Een aantal geplande werkzaamheden is vanwege corona niet of op een andere manier doorgegaan. Zo zijn vrijwel alle bijeenkomsten die in de planning stonden van het programma Sterk Utrechts Bestuur omgezet van de “fysieke vorm” naar digitaal. Ook hebben er geen werkbezoeken plaatsgevonden en is de ‘Utrecht Borrel niet doorgegaan. De uitbesteding van de nota verbonden partijen is ook doorgeschoven naar 2021.	346	2. Vertraging
7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen
Overige verschillen < 100.000 euro	106	4. Overig
7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS)
De contante waarden van de pensioenaanspraken Wachtgelden en pensioenen GS worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Door de lage marktrente, waardoor er minder rente-inkomsten worden voorzien, is het noodzakelijk om een extra dotatie te doen om zodoende voldoende kapitaal aan te houden voor de ingegane en toekomstige pensioenen.	-302	4. Overig
Bij het budget Vervoerskosten GS heeft een onderschrijding plaatsgevonden. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten van de chauffeurs niet heeft plaatsgevonden, terwijl deze wel begroot was. Ook zijn er geen afschrijvingskosten geweest, omdat de 3 wagens al in 2019 geheel afgeschreven waren.	252	4. Overig
Overige verschillen < 100.000 euro	221	4. Overig
7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer
Overige verschillen < 100.000 euro	3	4. Overig

Verschillenanalyse van de baten

	Bedrag	Categorie
7.1 Verbeteren Provinciale Staten
Overige verschillen < 100.000 euro	16	4. Overig
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)
Overige verschillen < 100.000 euro	78	4. Overig
7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen
Overige verschillen < 100.000 euro	59	4. Overig
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen)
Overige verschillen < 100.000 euro	30	4. Overig
7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen
Overige verschillen < 100.000 euro	0	N.v.t.
7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS)
Overige verschillen < 100.000 euro	33	4. Overig
7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer
Overige verschillen < 100.000 euro	0	N.v.t.