Financieel overzicht
Financieel overzicht | Totaal budget | Gerealiseerd | Budget 2020 | Gerealiseerd | Budget 2021 e.v. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 186.100 | 57.112 | 115.456 | 88.341 | 40.647 | |
Totaal lasten | 186.100 | 57.112 | 115.456 | 88.341 | 40.647 | |
Baten | ||||||
Traminfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 186.100 | 57.112 | 115.456 | 88.341 | 40.647 |
De realisatie in 2020 is lager uitgevallen dan verwacht door vertraging als gevolg van corona en uitstel van start exploitatie. De voortgang van het programma vertraagde als gevolg corona door de latere levering van de trams (tijdelijke sluiting fabriek in Spanje) en de langere doorlooptijden van de realisatie van de infrastructuur. Daardoor vallen lasten in 2021 i.p.v. 2020. Daarnaast lag de realisatie van VRT lager als gevolg van de latere start exploitatie door het later en gefaseerd beschikbaar komen van de indienststellingsvergunning (eerst tracé A, B C daarna D). De hiermee samenhangende kosten (o.m. verbussing) vallen voor een deel in 2021.