Overhead | Rekening 2019 | Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 24.877 | 29.907 | 28.572 | 28.882 | -310 |
Kapitaallasten | 4.655 | 4.513 | 4.842 | 4.812 | 30 |
Materiële lasten | 19.530 | 24.704 | 22.142 | 17.892 | 4.250 |
Totaal Lasten | 49.062 | 59.124 | 55.556 | 51.587 | 3.969 |
Baten | -10.569 | -2.279 | -2.135 | -3.369 | 1.234 |
Totaal Baten | -10.569 | -2.279 | -2.135 | -3.369 | 1.234 |
Saldo van lasten en baten | 38.493 | 56.845 | 53.421 | 48.218 | 5.202 |
Stortingen in reserves | 344 | 15 | 558 | 558 | - |
Onttrekkingen aan reserves | -444 | -3.734 | -4.639 | -4.010 | -629 |
Saldo van dit programma | 38.393 | 53.126 | 49.340 | 44.766 | 4.574 |
