Bedrijfsvoering (Overhead) | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2019 | Bijgestelde begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Totaal realisatie | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen software | 4.903 | 103 | 1.420 | 1.610 | -190 | 1.713 | 3.190 |
Investeringen ICT | 150 | - | 200 | 99 | 101 | 99 | 51 |
Investeringen provinciehuis | 6.547 | 781 | 3.807 | 8 | 3.799 | 789 | 5.758 |
Investeringen Bedrijfsvoering | 11.600 | 884 | 5.427 | 1.716 | 3.711 | 2.600 | 9.000 |
Totaal | 11.600 | 884 | 5.427 | 1.716 | 3.711 | 2.600 | 9.000 |
Toelichting
In bovenstaande tabel is een samenvatting van het verloop van de investeringen voor Bedrijfsvoering (Overhead) opgenomen. Een specificatie van de kredieten en het verloop is opgenomen in bijlage 1 .
Toelichting op de belangrijkste verschillen
De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen m.b.t. het provinciehuis zijn in 2020 niet aangewend. Hiervoor zijn twee redenen:
- Als gevolg van coronavirus, en met het oog op het energieneutraal maken van ons vastgoed, wordt nagedacht over de (mogelijk) veranderende functie van ons vastgoed. In het bijzonder die van het Huis voor de provincie als klassiek kantoorpand. In afwachting van een huisvestingsstrategie zijn investeringen bewust uitgesteld;
- Een groot deel van onze kantoorvoorzieningen is slechts in geringe mate aangewend in 2020. Hierdoor was geen noodzaak om aanpassingen aan het gebouw of de voorzieningen, zoals kantoorinrichting, door te voeren.
In 2020 zijn wel uitgaven gedaan voor voorbereidende werkzaamheden om de sterk verouderde (technische) voorzieningen op de leegstaande / vrijkomende werkverdiepingen te moderniseren. Deze kosten zijn conform de verslaggevingsregels ten laste gebracht van de exploitatie. In 2021 zullen hiervoor de bestaande kredieten worden aangewend.